第一部分 部門概況

一、主要職能。

二、2017年度部門主要工作任務及目標。

三、部門機構設置和所屬單位情況。

四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。

第二部分 江蘇省姜堰溱湖旅游度假區管理委員會2017年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、政府性基金支出預算表

八、一般公共預算支出預算表

九、一般公共預算基本支出預算表

十、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分 江蘇省姜堰溱湖旅游度假區管理委員會2017年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分　部門概況

一、主要職能。

?? 1.貫徹實施國家法律、法規和政策，執行區政府的決策和指示，依法制定旅游度假區行政管理的規定并組織實施。

?? 2.根據姜堰區國民經濟、社會事業發展規劃，編制旅游度假區經濟社會發展規劃，經批準后組織實施。

?? 3.負責旅游度假區內旅游項目、基礎設施的建設和管理；會同國土資源管理部門依法做好旅游度假區內土地的管理工作。

?? 4.組織旅游度假區內項目開發，抓好招商引資工作。

?? 5.會同相關部門做好區內經濟和社會事務工作，加強旅游度假區的社會事業建設和管理。

?? 6.管理旅游度假區的財政收支及國有資產。

?? 7.按照有關規定，做好旅游度假區管委會及區內企事業單位人力資源和社會保障工作。

?? 8.會同安全生產監督管理部門做好旅游度假區安全生產工作。

?? 9.興辦區內公益事業，做好區內行政、經濟管理和干部管理工作。

? 10.對區有關部門設在旅游度假區的分支機構的工作進行協調。

? 11.完成區委區政府交辦的其它工作。

二、2017年度部門主要工作任務及目標。

?? 1、2017年度假區游客人次和旅游收入分別增長10%和12%；

?? 2、完成溱潼特色小鎮規劃、溱潼古鎮城北社區改造規劃的編制工作；

?? 3、啟動溱潼古鎮城北社區改造工程、溱潼新城區擴建工程、濕地公園游線改造工程的建設；

?? 4、完成環湖路一期、濕地公園漁事樂園、漂流項目改造、會船觀禮臺改造等工程項目的建設；

?? 5、舉辦溱潼會船節、古山茶觀賞節、溱湖八鮮美食節等旅游節慶活動；

?? 6、在央視等主流媒體開展旅游宣傳，組織旅游推介和市場促銷活動，進一步拓展市場；

?? 7、開展旅游市場專項整治活動，規范旅游市場秩序，組織開展誠信旅游、文明旅游創建活動；

?? 8、完成區委、區政府交辦的中心工作。

三、部門機構設置和所屬單位情況。

內設機構：黨政辦公室、規劃建設局、旅游發展局、招商服務局、財政審計局、綜合執法局。

下屬單位：泰州市姜堰區溱湖國家濕地公園管理處、泰州市姜堰溱湖風景區管理委員會綜合服務站。

江蘇省姜堰溱湖旅游度假區管理委員會核定人員編制38個，其中：行政編制24個、行政附屬0個、政法專項編制0個、機關其他編制0個、全額事業編制10個、差額事業編制0個、自收自支事業編制4個。

編制2017年部門預算時實有16人，其中：行政實有8人、行政附屬實有0人、政法專項實有0人、機關其他實有0人、全額事業實有8人、差額事業實有0人、自收自支事業實有6人。

四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。

根據《關于編制2017年區級部門預算的通知》（泰姜財〔2016〕77號）的要求，堅持厲行節約，優化支出結構，強化預算約束, 著力保工資、保運轉、保民生，圍繞區委區政府的決策部署，結合本單位的實際情況，從嚴從緊編制2017年部門預算。

收入預算編制：嚴格按照國家和省核定的項目和標準進行測算。根據前三年收入征收平均水平，綜合考慮經濟形勢變化、政策調整及各種增減因素綜合考慮，合理預計非稅收入預算編制數。

基本支出預算編制：人員支出按在職在編人員的實際情況核定；商品和服務支出按照區財政局確定的定額標準核定。

項目支出預算編制：在財力許可范圍內，結合2017年工作任務，統籌編制項目支出預算。

第二部分　江蘇省姜堰溱湖旅游度假區管理委員會2017年度部門預算表

江蘇省姜堰溱湖旅游度假區管理委員會2017年度部門預算表

第三部分 江蘇省姜堰溱湖旅游度假區管理委員會2017年度部門預算情況說明

一、收支預算總表情況說明

江蘇省姜堰溱湖旅游度假區管理委員會2017年度收入、支出預算總計378.6萬元，與上年相比收、支預算總計各增加 108.74萬元，增長40.29%。主要原因是公開遴選6名中層正股職干部的工資福利等經費。其中：

（一）收入預算總計 378.6萬元。包括：

1．財政撥款收入預算總計378.6萬元。

（1）一般公共預算收入預算378.6萬元，與上年相比增加108.74萬元，增長40.29%。主要原因是公開遴選6名中層正股職干部的工資福利等經費。

（2）政府性基金收入預算0萬元，與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少）0 %。主要原因是無。

2．財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是無。

3．其他資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加（減少） 0萬元，增長（減少） 0%。主要原因是無。

4．上年結轉資金預算數為0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是無。

（二）支出預算總計378.6 萬元。包括：

1．一般公共服務（類）支出315.5萬元，主要用于江蘇省姜堰溱湖旅游度假區管理委員會機關及事業單位機構運轉和開展工作而發生的支出。與上年相比增加 79.1萬元，增長33.46%。主要原因是公開遴選6名中層正股職干部的工資福利等經費。

2．社會保障就業（類）支出27.11萬元，主要用于江蘇省姜堰溱湖旅游度假區管理委員會機關及事業單位機構由單位繳納的基本養老保險費支出。與上年相比增加 27.11萬元，增長100%。主要原因是今年真正開始實施繳納機關事業單位基本養老保險。

3．住房保障（類）支出35.99萬元，主要用于江蘇省姜堰溱湖旅游度假區管理委員會機關及事業單位按照國家規定為職工繳納住房公積金的支出、發放提租補貼的支出。與上年相比增加2.53萬元，增長7.6%。主要原因是今年機關事業單位老職工住房補貼系數由4.9%調整到10%。

4．結轉下年資金預算數為0萬元，主要原因是無。

此外，基本支出預算數為250.89 萬元。與上年相比增加19.5萬元，增長8.42%。主要原因是機關事業人員基本工資的增長。

項目支出預算數為0萬元。與上年相比增加 （減少）0萬元，增長（減少）0 %。主要原因是無。

單位預留機動經費預算數為127.71萬元。與上年相比增加89.24萬元，增長231.97%。主要原因是公開遴選6名中層正股職干部的工資福利等經費。

二、收入預算情況說明

江蘇省姜堰溱湖旅游度假區管理委員會本年收入預算合計 378.6萬元，其中：

一般公共預算收入378.6萬元，占100%；

政府性預算收入0萬元，占0 %；

財政專戶管理資金 0萬元，占0%；

其他資金0萬元，占0%；

上年結轉資金0萬元，占0%。

三、支出預算情況說明

江蘇省姜堰溱湖旅游度假區管理委員會本年支出預算合計 378.6萬元，其中：

基本支出250.89 萬元，占66.27 %；

項目支出0萬元，占0 %；

單位預留機動經費 127.71萬元，占33.73 %；

結轉下年資金0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預算總表情況說明

江蘇省姜堰溱湖旅游度假區管理委員會2017年度財政撥款收、支總預算378.6萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加108.74萬元，增長40.29%。主要原因是公開遴選6名中層正股職干部的工資福利等經費。

五、財政撥款支出預算表情況說明

江蘇省姜堰溱湖旅游度假區管理委員會2017年財政撥款預算支出378.6萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加108.74萬元，增長40.29%。主要原因是公開遴選6名中層正股職干部的工資福利等經費。

其中：

（一）一般公共服務（類）

1．政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）支出 248.89萬元，與上年相比增加47.37萬元，增長 23.5%。主要原因是公開遴選4名中層正股職干部的工資福利等經費。

2．政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）支出67.61萬元，與上年相比增加32.73萬元，增長93.84 %。主要原因是公開遴選2名中層正股職事業人員的工資福利等經費。

?? （二）社會保障就業（類）

1．行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出27.11萬元，與上年相比增加27.11萬元，增長100 %。主要原因是今年真正開始實施繳納機關事業單位基本養老保險。

?? （三）住房保障（類）

??? 1．住房改革支出（款）住房公積金（項）支出18.01萬元，與上年相比減少3.09萬元，減少 14.64 %。主要原因是今年調出3人。

??? 2．住房改革支出（款）提租補貼（項）支出16.98萬元，與上年相比增加4.62萬元，增長37.38 %。主要原因是從去年開始老職工住房補貼系數由4.9%調整到10%。

六、財政撥款基本支出預算表情況說明

江蘇省姜堰溱湖旅游度假區管理委員會2017年度財政撥款基本支出預算250.89萬元，其中：

（一）人員經費 224.6 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、住房公積金、提租補貼。

（二）公用經費26.29萬元。主要包括：辦公費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

七、政府性基金支出預算表情況說明

江蘇省姜堰溱湖旅游度假區管理委員會2017年政府性基金支出預算支出 0萬元。與上年相比增加（減少） 0萬元，增長（減少） 0 %，主要原因是無。

八、一般公共預算支出預算表情況說明

江蘇省姜堰溱湖旅游度假區管理委員會2017年一般公共預算財政撥款支出預算378.6萬元，與上年相比增加108.74萬元，增長40.29%。主要原因是公開遴選6名中層正股職干部的工資福利等經費。

其中：

?? （一）一般公共服務（類）

1．政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）支出 248.89萬元，與上年相比增加47.37萬元，增長 23.5%。主要原因是公開遴選4名中層正股職干部的工資福利等經費。

2．政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）支出67.61萬元，與上年相比增加32.73萬元，增長93.84 %。主要原因是公開遴選2名中層正股職事業人員的工資福利等經費。

?? （二）社會保障就業（類）

2．行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出27.11萬元，與上年相比增加27.11萬元，增長100 %。主要原因是今年真正開始實施繳納機關事業單位基本養老保險。

?? （三）住房保障（類）

??? 1．住房改革支出（款）住房公積金（項）支出18.01萬元，與上年相比減少3.09萬元，減少 14.64 %。主要原因是今年調出3人。

2．住房改革支出（款）提租補貼（項）支出16.98萬元，與上年相比增加4.62萬元，增長37.38 %。主要原因是從去年開始老職工住房補貼系數由4.9%調整到10%。

九、一般公共預算基本支出預算表情況說明

江蘇省姜堰溱湖旅游度假區管理委員會2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算250.89萬元，其中：

（一）人員經費 224.6 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、住房公積金、提租補貼。

（二）公用經費26.29萬元。主要包括：辦公費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

十、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明

2017年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出26.29萬元，比2016年增加10.98萬元，增長71.38%。主要原因是：今年區公車服務中心調撥4輛公車給溱湖旅游度假區管委會產生的公務用車運行維護費。

十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明

江蘇省姜堰溱湖旅游度假區管理委員會2017 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出11.5萬元，其中：因公出國（境）費支出 0萬元，占“三公”經費的 0 %；公務用車購置及運行費支出 11萬元，占“三公”經費的? 95.65 %；公務接待費支出0.5萬元，占“三公”經費的 4.35 %。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預算支出 0 萬元，本年數等于上年預算數的主要原因沒有安排因公出國（境）費。

2．公務用車購置及運行費預算支出 11萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出 0萬元，本年數等于上年預算數，主要原因是沒有公務用車購置計劃。

（2）公務用車運行維護費預算支出 11 萬元，本年數大于上年預算數的主要原因今年區公車服務中心調撥4輛公車給溱湖旅游度假區管委會產生的公務用車運行維護費。

3．公務接待費預算支出 0.5萬元，本年數等與上年預算數，主要原因是嚴格執行八項規定等要求，厲行節約。

江蘇省姜堰溱湖旅游度假區管理委員會2017年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出 0.5萬元，本年數小于上年預算數的主要原因按照中央八項規定要求，歷行節約，大部分會議安排在度假區會議室內。

江蘇省姜堰溱湖旅游度假區管理委員會2017 年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出1.5萬元，本年數小于上年預算數的主要原因今年請教授及專家來本區培訓，并充分利用互聯網來培訓。

十二、政府采購預算表情況說明

江蘇省姜堰溱湖旅游度假區管理委員會2017年政府采購預算資金總額 0萬元，其中：政府采購貨物預算 0萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算 0萬元。

?

第四部分　名詞解釋?

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：包括編入部門預算的單位發展項目、省直發展項目支出安排數等。

七、單位預留機動經費：指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

八、“三公”經費：指區級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。